問： 我司是深圳的裝飾企業(yè)到惠州做裝飾服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)服務(wù)期是到12月，已在惠州稅務(wù)系統(tǒng)做了報(bào)驗(yàn)，11月有開票客戶收入，在做11月預(yù)繳增值稅時(shí)，提示存在未預(yù)繳企業(yè)所得稅不予受理。但是在申報(bào)清冊里申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，又提示“尊敬的納稅人：根據(jù)《國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于省內(nèi)跨市經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的公告》，總機(jī)構(gòu)在廣東省（不包括深圳）且在總機(jī)構(gòu)所在市以外的省內(nèi)其它地區(qū)成立的項(xiàng)目部不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。如屬于此情形，請勿通過該模塊進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)。”那按提示我司是深圳企業(yè)應(yīng)該不屬于提示的情況，應(yīng)該能在該模塊申報(bào)，但是卻在這個模塊申報(bào)不了，這種情況我們就既不能預(yù)繳企業(yè)所得稅，也不能預(yù)繳增值稅，想問下這個是不是系統(tǒng)出錯了，要怎么處理？非常感謝
答： 惠州市12366納稅服務(wù)中心答復(fù)：：目前該問題為系統(tǒng)原因，已上報(bào)相關(guān)部門緊急處理中。請您稍后再試。如業(yè)務(wù)緊急，可先攜帶相關(guān)資料前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺進(jìn)行預(yù)繳企業(yè)所得稅。上述回復(fù)僅供參考，感謝您對本網(wǎng)站的支持！如仍有疑問歡迎撥打國家稅務(wù)總局惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心辦稅服務(wù)廳進(jìn)一步咨詢，聯(lián)系電話：0752-5192030。
——廣東省稅局回復(fù)2021-11-30 18:01