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金蝶EAS問題集錦

Fri, 03 May 2024 22:03:07 +0800

1、通過EXCEL導(dǎo)入的憑證，發(fā)現(xiàn)有問題，卻修改不了

原因：這是參數(shù)控制了。

解決辦法：系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置：把G003【不能修改導(dǎo)入憑證（單據(jù)）】值改為否。

2、錄憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)上一行的摘要不能自動帶到下一行，挺煩的，怎么解決

原因：這其實(shí)也是參數(shù)控制住了，打開開關(guān)即可。

解決辦法：在憑證錄入界面，編輯/選項(xiàng)。

3、如何在EAS中開啟調(diào)整期，以便錄入審計(jì)調(diào)整分錄？

企業(yè)建模/輔助數(shù)據(jù)/財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)/會計(jì)期間，以2017年新增加一個(gè)調(diào)整期為例：

4、固定資產(chǎn)中新增變動方式，提示”非集團(tuán)用戶不能增加一級節(jié)點(diǎn)“

在變動方式頁面中通過【引入】的方式增加，其它情形也參照此方法解決，如固定資產(chǎn)參數(shù)”經(jīng)濟(jì)用途“：

5、固定資產(chǎn)卡片初始化，增加時(shí)提示：固定資產(chǎn)卡片暫存編碼規(guī)則未定義

路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)/固定資產(chǎn)/初始化/固定資產(chǎn)卡片初始化

原因：EAS中增加卡片或憑證都存在兩種狀態(tài)，一種是暫存，一種是提交。每種狀態(tài)要有對應(yīng)的編碼規(guī)則，只需要增加對應(yīng)的編碼規(guī)則即可

解決辦法：通過導(dǎo)入模板的形式，以模板為基礎(chǔ)新建新的編碼規(guī)則。

6、固定資產(chǎn)卡片初始化用EXCEL導(dǎo)入卡片，其中計(jì)量單位信息不在固定資產(chǎn)模塊下，而是與供應(yīng)鏈共享計(jì)量單位

方式一：可以在新增卡片時(shí)，在計(jì)量單位界面中直接點(diǎn)維護(hù)來新增。

方式二：可以在企業(yè)建模/輔助數(shù)據(jù)/供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)/計(jì)量單位中增加。

7、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)

進(jìn)入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)界面后，要點(diǎn)【新增】按鈕。之后就不用。

8、EAS建賬步驟

以系統(tǒng)管理員administrator身份登錄系統(tǒng)，操作以下步驟：

1）建立管理單元：【企業(yè)建模】->【組織架構(gòu)】->【管理單元】，在左側(cè)的樹中點(diǎn)擊根節(jié)點(diǎn)，再點(diǎn)新增。

2）建立組織單元：【企業(yè)建模】->【組織架構(gòu)】->【組織單元】，在左側(cè)選擇剛剛建的管理單元，在右側(cè)選擇行，點(diǎn)修改按鈕，賦予組織屬性，特別注意，財(cái)務(wù)組織頁簽中一定要選擇好會計(jì)期間，選擇02中國會計(jì)期間，否則后面都不知道是怎么死的【而且一旦選錯(cuò)，是不可再修改】。在財(cái)務(wù)組織頁簽中，要選擇財(cái)務(wù)實(shí)體組織。最好所有的組織都勾上。上級組織就寫天安駿業(yè)集團(tuán)

3）用戶權(quán)限管理，指定操作員：【企業(yè)建模】->【安全管理】->【權(quán)限管理】->【用戶管理】。選擇用戶，點(diǎn)【維護(hù)組織范圍】按鈕，分配組織，再點(diǎn)【分配權(quán)限】分配權(quán)限到該用戶的該公司。組織維護(hù)后，再檢查一下該用戶是否有對應(yīng)的操作權(quán)限，默認(rèn)的權(quán)限不一定夠用。

切換用戶登錄，以操作員身份登錄系統(tǒng)，在【集團(tuán)】管理單元下操作：

4）分配會計(jì)科目：【企業(yè)建模】->【輔助數(shù)據(jù)】->【財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)】->【會計(jì)科目】。要從集團(tuán)賬套中分配科目到下級公司，下級公司才可使用科目。

5）分配內(nèi)部往來客戶：【企業(yè)建模】->【主數(shù)據(jù)】->【客戶】。從集團(tuán)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊集團(tuán)內(nèi)部客戶分類，再點(diǎn)【分配到管理單元】，在彈出的界面中，上半部分是擬操作的公司賬套，下面點(diǎn)未分配，把要分配的內(nèi)部客戶勾選，最后再點(diǎn)頂端的【保存】按鈕。

6）分配憑證類型：【財(cái)務(wù)會計(jì)】->【總賬】->【基礎(chǔ)設(shè)置】->【憑證類型】。

以操作員身份登錄系統(tǒng)，切換到新建的管理單元賬套中，進(jìn)行以下初始化操作：

7）啟用總賬系統(tǒng)：【系統(tǒng)平臺】->【系統(tǒng)工具】->【系統(tǒng)配置】->【系統(tǒng)狀態(tài)控制】，然后在總賬系統(tǒng)的啟用期間處雙擊，選擇啟用期間。點(diǎn)保存即可。

8）初始化總賬系統(tǒng)：【財(cái)務(wù)會計(jì)】->【總賬】->【初始化】->【科目初始余額錄入】，有期初數(shù)，錄入，點(diǎn)結(jié)束初始化，無期初數(shù)也要點(diǎn)結(jié)束初始化。

9）初始化總賬系統(tǒng)：【財(cái)務(wù)會計(jì)】->【總賬】->【初始化】->【輔助賬科目初始余額錄入】，有期初數(shù)，錄入，點(diǎn)結(jié)束初始化，無期初數(shù)也要點(diǎn)結(jié)束初始化，否則后續(xù)過不了賬。

金蝶K3中如何開啟審計(jì)調(diào)整錄入功能

Fri, 03 May 2024 22:00:25 +0800

一般來說，多數(shù)會計(jì)人員對審計(jì)師作出的審計(jì)調(diào)整，是在下一年度的報(bào)表中進(jìn)行審計(jì)調(diào)整分錄的錄入，涉及以前年度損益的，通過以前年度損益科目或直接通過未分配利潤來做，這么做本來也沒啥問題，但是，出報(bào)表的時(shí)候就比較麻煩，系統(tǒng)不會自動幫你把去年的報(bào)表調(diào)整過來，需要人為的去調(diào)整，很是麻煩，而且今年的年初數(shù)也對不上，編制當(dāng)年的報(bào)表時(shí)要手動調(diào)整。

K3提供了另外一種處理思路，就是允許開啟審計(jì)調(diào)整，增加第13，甚至更多的月份，我們會計(jì)人員只需要把審計(jì)調(diào)整分錄正常的錄入到第13個(gè)月即可。先上圖：

第一步，把這個(gè)開關(guān)打開：

打開開關(guān)后，發(fā)后還是沒有地方可以錄分錄，是不是很絕望呢，此時(shí)，你必須重新登錄一次，才會出現(xiàn)這個(gè)功能，否則找死你都找不到：

第二步，在調(diào)整期間憑證錄入窗口中錄入審計(jì)調(diào)整分錄即可。

我公司是一家外貿(mào)企業(yè)，三個(gè)月前出口的一批貨物已經(jīng)辦理退稅，現(xiàn)在因質(zhì)量問題退回來了，應(yīng)該如何處理?

Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：我公司是一家外貿(mào)企業(yè)，三個(gè)月前出口的一批貨物已經(jīng)辦理退稅，現(xiàn)在因質(zhì)量問題退回來了，應(yīng)該如何處理?

答：根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，貴公司出口貨物發(fā)生退運(yùn)，應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》，已辦理出口退（免）稅的，需要補(bǔ)繳已退稅款，隨后貴公司可憑該證明向海關(guān)申請辦理退運(yùn)手續(xù)。

——來自全國的咨詢2024-03-18

我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程機(jī)械產(chǎn)品，出口合同中約定的收匯日期為2024年6月30日，請問現(xiàn)在可以申報(bào)出口退（免）稅嗎？

Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程機(jī)械產(chǎn)品，出口合同中約定的收匯日期為2024年6月30日，請問現(xiàn)在可以申報(bào)出口退（免）稅嗎？

答：可以。貴公司出口合同約定全部收匯最終日期（2024年6月30日）在申報(bào)出口退（免）稅截止期限（2023年出口貨物的申報(bào)退（免）稅截止期限為2024年4月增值稅納稅申報(bào)期）之后的，按照規(guī)定留存《出口貨物收匯情況表》及相關(guān)出口合同等舉證資料，即可視同收匯，正常申報(bào)辦理出口退（免）稅。需要注意的是，此類情況應(yīng)當(dāng)在合同約定全部收匯最終日期前完成收匯。

——來自全國的咨詢2024-03-15

請問出口退（免）稅備案單證保存期是多久?

Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：請問出口退（免）稅備案單證保存期是多久?

答：除另有規(guī)定外，出口退（免）稅備案單證由出口企業(yè)存放和保管，不得擅自損毀，保存期為5年。

——來自全國的咨詢2024-03-12

哪些人不需要辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算？

Thu, 07 Mar 2024 11:46:40 +0800

問：哪些人不需要辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算？
答：

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2024年第2號)第二條規(guī)定，納稅人在2023年已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的，無需辦理匯算：

(一)匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的；

(二)匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的；

(三)已預(yù)繳稅額與匯算應(yīng)納稅額一致的；

(四)符合匯算退稅條件但不申請退稅的。

以上內(nèi)容僅供參考，具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

——來自深圳地區(qū)的咨詢2024-03-07 11:46:40

哪些人需要辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算？

Thu, 07 Mar 2024 11:45:53 +0800

問：哪些人需要辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算？
答：

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2024年第2號)第三條規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需辦理匯算：

(一)已預(yù)繳稅額大于匯算應(yīng)納稅額且申請退稅的；

(二)2023年取得的綜合所得收入超過12萬元且匯算需要補(bǔ)稅金額超過400元的。

因適用所得項(xiàng)目錯(cuò)誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù)，造成2023年少申報(bào)或者未申報(bào)綜合所得的，納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)辦理匯算。

以上內(nèi)容僅供參考，具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

——來自深圳地區(qū)的咨詢2024-03-07 11:45:53

非獨(dú)生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人扣除3000元/月?

Thu, 07 Mar 2024 11:45:20 +0800

問：非獨(dú)生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人扣除3000元/月?
答：

一個(gè)納稅年度內(nèi)，如納稅人的其他兄弟姐妹均已去世，其可在第二年按照獨(dú)生子女贍養(yǎng)老人標(biāo)準(zhǔn)3000元/月扣除。如納稅人的兄弟姐妹在2019年1月1日以前均已去世，則選擇按“獨(dú)生子女”身份享受贍養(yǎng)老人扣除標(biāo)準(zhǔn);如納稅人已按“非獨(dú)生子女”身份填報(bào)，可修改已申報(bào)信息，1月按非獨(dú)生子女身份扣除少享受的部分，可以在下月領(lǐng)工資時(shí)補(bǔ)扣除。

以上內(nèi)容僅供參考，具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

——來自深圳地區(qū)的咨詢2024-03-07 11:45:20

生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計(jì)抵減政策到期后，結(jié)余的加計(jì)抵減額應(yīng)如何處理？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:38 +0800

問：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計(jì)抵減政策到期后，結(jié)余的加計(jì)抵減額應(yīng)如何處理？
答：

根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號)和《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號)的規(guī)定，生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策執(zhí)行到期后，納稅人不再計(jì)提加計(jì)抵減額，結(jié)余的加計(jì)抵減額停止抵減。

以上內(nèi)容僅供參考，具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

——來自深圳地區(qū)的咨詢2024-03-07 11:44:38

生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計(jì)抵減政策執(zhí)行到什么時(shí)候？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:14 +0800

問：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計(jì)抵減政策執(zhí)行到什么時(shí)候？
答：

根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第1號）第三條的規(guī)定，生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策執(zhí)行期限至2023年12月31日。

以上內(nèi)容僅供參考，具體以最新法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

——來自深圳地區(qū)的咨詢2024-03-07 11:44:14